根据县委统一部署，2023年3月15日至4月23日，县委第三巡察组对中共范县第二人民医院支部委员会进行了巡察。2023年6月15日，县委巡察组向中共范县第二人民医院支部委员会反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况以公布。

一、组织整改落实情况

（一）高度重视，迅速研究部署。

巡察反馈会后，我院高度重视，立即召开党支部专题会议，传达了县委巡察组工作座谈会的讲话，研究县委第三巡察组反馈会的讲话精神，对反馈的问题认真进行研究部署。

（二）成立整改落实领导小组，逐步逐项扎实整改。

6月15日，县委巡察组向中共范县第二人民医院支部委员会反馈了巡察意见后，中共范县第二人民医院支部委员会把整改落实工作，纳入医院班子重要议事日程，成立了由院领导刘德义为组长，相关责任科室负责人为成员的整改工作领导小组，并设立了办公室，负责整改任务落实的日常跟踪督办。

（三）制定方案，落实责任。

为确保整改任务顺利完成，取得实效，医院制定了“反馈意见”整改方案，明确整改工作的总体要求、指导思想、目标任务和方法步骤。院支部首先召开中心组学习，集中学习统一班子成员思想，然后组织全院干部职工召开了动员会议，接着分别组织院委会成员、科室主要负责人进行工作部署，要求整改责任科室按照整改内容、整改时限、整改目标、整改措施的要求逐项抓好整改落实。

（四）形成责任清单，明确整改责任。

根据问题清单，明确责任领导、责任股室和责任人，进一步增强政治意识、责任意识，建立整改工作责任清单，把积极整改巡察组反馈的问题作为当前首要政治任务。党支部书记亲自负责整改落实工作，针对反馈问题，制定整改落实情况表，严格按照整改时限，扎实推动整改。结合实际建立工作机制，通过约谈督促、督察督促、宣讲督促，传导责任，压实责任，横向到边、纵向到底，以上率下、层层传导全面从严治党压力，夯实责任，压实落实整改责任。

（五）认真剖析根源，加强源头整改。

深刻反思县委第三巡察组反馈的问题，剖析根源，找准症结，认真梳理分类，把产生问题根源归结为分为四个大方面。

1、针对巡察反馈的“学习贯彻习近平总书记关于医疗领域讲话精神不深入，贯彻落实上级部署不到位，履职担责有差距”方面的问题。

原因剖析：一是没有学深学透党的二十大精神及习近平总书记关于医疗领域讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要讲话精神。二是对于很多新思想、新理念，没有深入的学懂弄通做实。三是学习不全面,存在学习表面化、形式化、过场化现象。四是缺乏对理论的系统研究和深刻理解，没能很好的将党的理论精髓运用到具体实践工作当中。

整改措施：一是制定学习计划、学习制度，真正的学懂弄通做实党的二十大及习近平总书记关于医疗领域讲话和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要讲话精神。二是提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省、市、县工作要求上来，不折不扣的贯彻落实。三是坚持学习与调研结合，学习与解决实际工作问题相结合，把学习凝聚成一种智慧,转化为战略思维、创新思维,转化为我们分析、处理、解决实际问题的能力,转化为工作水平和本领。四是认真组织学习习近平总书记视察河南指示批示精神内容，加强学习研讨。每次集体学习后，围绕学习主题结合自身工作实际进行研讨发言，做到学思结合、知行统一，达到学以致用、用以促学的良好效果。避免在学习上表面化、形式化、走过场化现象。

2、针对巡察反馈的“落实全面从严治党有差距，廉政风险意识欠缺”方面的问题。

原因剖析：一是没有充分认识全面从严治党的重要意义，认为医院的核心工作在于治病救人，导致对党建工作重视不够。二是忽略了廉洁风险的存在。导致缺少清醒的风险认识。三是缺少制定针对风险的控制措施和制度，从而容易陷入违法违规的风险中。

整改措施：一是全面推进从严治党，严格落实党支部责任。二是深入开展《党章》《准则》《条例》和党性党风党纪的学习培训，提高全院干部职工对廉政风险的防范。三是从严管理干部，必须切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严。四是全面从严治党，坚持民主集中制，严格落实四议两公开、三重一大等制度，凡事按规矩办、按集体意志办，不断强化权力运行制约和监督体系，确保权力公开透明规范行使。

3、针对巡察反馈的“领导班子建设和人才队伍培养有短板，基层党建相对薄弱”方面的问题。

原因剖析：一是我们医院正处于发展期，各项条件都处于薄弱状态，薪酬待遇不符合高学历人才的预期目标。二是专业技术人才对薪酬预期比较高，医学人才本身培养成本不低，时光与金钱效益都很高，县二院条件达不到心理设想。

整改措施：一是提高医院对“领导班子建设和人才队伍培养有短板，基层党建相对薄弱”方面的问题重视程度。二是建立完善引进高人才方面的相关制度。三是积极协调卫健委、编办、人才中心等相关部门，给予引进高学历人才的支持。四是加大医院对专业人员的公开招聘力度。

4、针对巡察反馈的“巡察反馈问题整改不够彻底，长效机制未建立。”方面的问题。

原因剖析：一是没有把巡察整改工作正确的认识落实到行动上。二是没能把整改工作与本职工作结合起来，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，在解决实际问题中提高党员、干部的履职尽责能力和服务群众本领。

整改措施：一是加强责任担当,继续强化整改落实。继续坚持抓整改落实,力度不减,对上一轮巡察组反馈的问题,继续抓好整改、抓好落实,确保高质量、高标准全面完成整改任务。二是建立健全长效机制,确保整改落实到位。

（六）加强督查，保障效果。

整改工作中，严明工作纪律，强化督导落实。主要领导亲自对巡察指出的问题和交办事项进行跟踪督查问效，对督查发现的问题，要求限期整改，对整改迟缓或不予整改的进行问责处理。为保证整改工作措施的有效落实，整改领导小组办公室将定期督办落实整改任务。同时按照县委要求，及时上报整改落实情况，并做好资料的整理归档。

二、落实整改主体责任情况

（一）增强政治自觉，准确把握整改要求。

党支部高度重视，切实担负落实巡察整改任务主体责任，深刻领会县委巡察工作的部署要求，牢固树立“四个意识”。坚持责任不落实坚决不放过、问题不解决坚决不放过、整改不到位坚决不放过，从严从实抓好巡察整改。

（二）加强组织领导，逐级压实主体责任。

县委第三巡察组反馈意见后，院支部专门召开会议对巡察组反馈意见整改落实工作进行了专题部署，把思想和行动统一到县委要求上来，切实增强抓好整改落实工作的自觉性和主动性。医院主要负责人认真履行巡察整改工作第一责任人职责，加强与县委巡察组的沟通联系和请示汇报，亲自主持制定整改方案，协调巡察整改中的各类事项，督促领导班子成员及各责任科室落实整改;班子成员按照职责分工，认真抓好分管领域整改工作;各责任科室认真贯彻党支部整改工作要求，立行立改。全院形成领导带头、上下联动、督导问责、统筹兼顾的整改工作格局。

（三）明确工作责任，扎实推进整改落实。

党支部多次召开会议，根据县委第三巡察组反馈的意见，梳理出13个方面39个问题，并有针对性的制定4大类39项问题制定了105项措施，逐项明确责任领导、责任科室及完成时限。形成《范县第二人民医院关于落实县委第三巡察组反馈意见整改工作方案》，逐项明确责任领导、责任科室及完成时限。各责任科室对照《整改工作方案》，对存在问题严格整改，对账销号。同时及时修订完善有关制度，建章立制，达到长效化管理的目标。

三、整改完成情况

（一）学习贯彻习近平总书记关于医疗领域讲话精神不深入，贯彻落实上级部署不到位，履职担责有差距。

1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平对医疗领域指示批示精神不深入。

整改问题1：“第一议题制度”落实不够严格。推动学习常态化制度化不到位，三年均未制定学习计划，2020-2022年共召开66次党支部委员会、党员大会，46次未坚持“第一议题”制度。

整改成效：一是6月19日，支部专题研究，制定了范县第二人民医院“第一议题”学习计划。按照计划，我院目前，已开展学习习近平总书记发表的重要讲话、重要指示批示5次。二是7月25日，我院支部、院委会成员扎实开展政治理论学习的同时，建立实施“第一议题”制度，使“第一议题”与中心组学习、“三会一课”、“主题党日”“干部大夜校”等互为补充、相得益彰，形成规范化、常态化、全覆盖的理论武装良好格局，有效地夯实全院思想政治建设，为范县二院的新发展奠定了良好的思想基础。7月28日，我院组织中层领导，深入学习贯彻习近平对医疗领域指示批示重要精神，院领导刘德义领学了《习近平总书记在政协医药卫生界、教育界委员联组会上的重要讲话精神》后，参会人员结合自身工作实际，逐个发言今后如何提升自身、提升本院有效推动县二院高质量发展，高质量为人民提供全方位全周期健康服务。三是支部结合“主题党日”、“三会一课”、党课、“干部大夜校”等学习方式，切实把学习贯彻《习近平新时代中国特色社会主义思想》作为县二院的“第一议题”，真正地将习近平新时代中国特色社会主义思想落到实处，落实在行动上。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题2：学习《党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想》不认真不细致。未组织学习《习近平总书记视察河南指示批示精神内容》,学习不全面,存在学习表面化、形式化、过场化现象，如2022年10月28日、11月10日全体党员干部学习二十大会议精神，只有照片没有具体学习内容。

整改成效：一是由院办公室每个月月初制定当月学习主题、学习内容和学习形式，做好支部学习计划，每月进行1-2次集中学习，每月中旬开展学习主题会议。把学习内容通过支部学习微信群向全体党员公布，要求每位党员认真做好学习笔记，每次学习后撰写心得体会。二是8月29日，院领导刘德义主持会议，带领全体党员干部全面深入学习了《习近平总书记视察河南指示批示精神内容》、《习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神》。开展了学习《二十大会议精神研讨会》，全体党员干部严格按照新时代党的建设新要求，立足本职岗位工作实际，深入查找了在思想认识、责任落实等方面存在的问题和不足，进一步理清工作思路，做到学思结合、知行统一，达到学以致用、用以促学的良好效果。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题3：学用脱节，政治建设与业务建设“两张皮”。贯彻学习《习近平总书记关于医疗领域的讲话精神》较少，如2021年5月12日习近平总书记提出进一步发展中医药，该医院落实中医发展不够，方法不多,在人员配备、设施建设上远远落后于其他县级医疗机构，甚至达不到乡镇卫生院中医药发展标准，目前中医堂仍处于建设阶段。

整改成效：一是7月 28日，院领导刘德义主持会议，带领全体党员干部深入学习了《习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界教育界委员时的讲话精神》及《办好人民满意的医疗教育事业—习近平总书记在政协医药卫生界、教育界委员联组会上的重要讲话精神》，切实引领全院干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署和省、市、县工作要求上来，不折不扣的贯彻落实。二是专题研究制定本院的《中医药发展计划》，返聘了退休老中医1名，派遣1名医师外出学习了针灸、针刀、理疗，购置了小针刀，提升中医服务能力，中医堂的建设9月初已完成。

完成情况：已完成  

整改问题4：履行清廉医院建设主体责任不力，存在管党治党不严格，未将清廉思想、清廉制度、清廉规范、清廉纪律、清廉文化融入到医院建设、业务管理发展过程。如2020年9月11日，发现个别科室存在私自进药问题嫌疑，但县二院没有针对此情况开展调查。

整改成效：一是建立了《范县第二人民医院廉政建设制度》、完善了财务制度，坚持用制度管人，用制度管事，提高党员干部依法办事意识，使制度真正成为党员干部改进作风的硬约束。建立了廉政文化墙，引导全院干部职工清廉文化入脑入心入行，筑牢“廉政防火墙”。二是和全院干部职工签订了《廉政责任书》，通过《廉政责任书》的签订，进一步增强全院干部职工责任意识，规范约束全院干部职工行为，切实增强党风廉政建设工作的责任感和紧迫感，把党风廉政建设各项工作任务落到实处。三是8月18日，组织全体党员干部开展了《党员干部廉政承诺书履行承诺测评活动》，通过开展本人自评、职工满意度测评，通过履职履诺对照检查和测评活动，达到推动全员提升履职能力与服务水平。四是8月22日，医务科牵头组织医保科、财务室、办公室等相关科室进行了“回头看”，对2020年9月11日，发现个别科室存在私自进药问题嫌疑深入进行了深入调查，分别对药房主任、药剂科主任等相关科室负责人进行了谈话、查阅了相关资料，未发现科室私自进药问题。这次深入调查，提高了广大职工的思想觉悟和认识，增强了职工的职业道德同时也使各干部职工得到一次警示教育，认识到私自进药的危害性，是违规行为，如果私自进药出现严重的不良后果必将受到法律制裁。 

完成情况：已完成

2、落实中央、省市县部署有偏差，主责主业履行不扎实。

整改问题5：一是贯彻落实国家卫生与健康工作政策执行不到位。2020-2022年药占比逐年上升，分别为:43.1%、49.45%、53.23%，不符合县级公立医院药占比总体下降到30%的规定。二是医院核心职能发挥不充分问题。治病救人的基础设施建设滞后，搬迁后的病房医技综合楼项目2020年12月7日开工建设，目前处于停工状态，未按照合同约定的时间完成。                                             

整改成效：一是充分发挥医院核心管理职能作用，用制度约束人和管人。制定了《范县第二人民医院控制“药占比”的管理规定》、《范县第二人民医院门诊药品比例控制管理办法》，7-9月份药占比分别是39%、38%、38%，有效降低了药占比，直至逐步达到县级公立医院药占比规定。二是8月2日，邀请了县医保局牛朝霞主任对全院医务人员关于《医保支付方式改革及DIP结算》进行了业务培训，提高政治敏锐力，全面领会贯彻落实《国家卫生与健康工作政策》，不打折扣执行。三是每月月底，院领导刘德义带队、医保科牵头组织医保科、财务科、办公室等相关科室对本院的合理用药进行了督查，对不合理用药、检查、治疗的医师给予严重警告或经济处罚。目前，已连续检查了3次，未发现医师乱开处方、不合理用药、检查、治疗等现象。四是病房医技综合楼项目建设缓慢的原因是：项目初始阶段，油田6KV地下高压电缆改道完成后，项目方才进行施工，项目中期，恰逢大暴雨，且下雨持续时间太长，以及疫情反复管控，影响施工进度，而且项目施工资金缺口较大，设备及各供货商又概不赊账，项目进度款长时间未拨付到位（项目按合同应付款3155万，实际支付2005万，剩余1150万未支付），资金紧张，影响施工进度。下一步积极协调建投、财局和筹措资金加快建设进度，确保2024年6月病房医技综合楼投入使用。  

完成情况：未到时间节点并正在推进

整改问题6：为民服务意识树得不牢。履行救死扶伤、服务患者的责任不到位。如2020年6月至2022年12月违规超标准收取住院床位费，共计154人次，多收取床位费1232元。

整改成效：一是成立了由院领导刘德义为组长，相关科室主任为成员的《范县第二人民医院药品诊疗项目价格管理工作领导小组》，并下设医保科为办公室，具体负责日常工作，确保我院收费价格管理工作能够很好的落实。二是7月28日，分管医保科院委会委员王玺同志带领全院干部职工深入学习了医保政策， 加深了我院医务人员对医保知识、政策的理解，提高了对医保工作的认识水平，增强了做好医疗保险服务工作的责任感。三是认真梳理了多收取床位费原因是：由于医院整体搬迁、HS系统出故障、部分医护人员对医疗收费项目政策理解不到位等多种原因造成多收取床位费现象，针对梳理出的问题，设专人定期维护医院信息，安装了防火墙，避免此事再次发生。医保科负责人对全院医务工作人员进行了医疗收费项目政策培训，并要求各科室严格执行国家医疗价格服务收费，如再出现上述问题，医院会给科室、当事人严重经济处罚。四是涉及多收取的床位费，医保局已给予双倍处罚。

完成情况：已完成并长期坚持

3、落实医疗改革不充分问题，距离医院职工和广大患者要求有差距问题。

整改问题7：推进医院改革有畏难情绪，深层次问题难以解决。2015年至今医院职工养老金处于停滞状态，至2022年12月共欠养老金9742368.52元，(其中单位部6494912.35元)，职业年金4468881.36元(其中单位部分2979254.24元)。

整改成效：一是每周五动员全体干部职工清扫家园，改善医院卫生环境，制定了《范县第二人民医院医务工作人员职业形象规范制度》上墙，规范医院职工仪容仪表，让患者和社会大众产生信任和安全感，派遣3名医务人员外出学习先进技术，提升服务水平与服务质量，加快提高医院经济效益。二是积极配合协助卫健委、人社局核实了单位人员名单及欠具体的养老金金额，希望在政府和有关部门的大力支持和帮助下，2024年9月解决养老金问题。

完成情况：未到时间节点并正在推进

整改问题8：医疗改革不彻底，内部管理制度建设有差距。医务人员评价制度未有效建立，目前仍未将考核结果与医务人员的岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。患者信息管理不规范，2020-2022年门诊记录45280条、其中20243条身份证号缺失。

整改成效：一是制定了《范县第二人民医院医务人员考核评价制度》，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平。二是找第三方制定《规范的内部分配方案》，按照工作态度、责任心和实际业绩为依据，建立科学规范的《医务人员收入分配机制》，充分发挥绩效工资的杠杆作用。三是年底综合考核时对重点突出履行岗位职责、工作量、服务质量、行为规范、技术能力、医德医风和患者满意度等情况，将考核结果与医务人员的岗位聘用、职称晋升、个人薪酬挂钩。        完成情况：已完成并长期坚持

整改问题9：防范化解重大风险意识不强。未按照党中央关于防范化解重大风险的决策要求梳理排查存在的风险隐患和薄弱环节。

整改成效：一是制定了《范县第二人民医院防范化解重大风险意识制度》，加强防范化解重大风险意识，风险评估和安全措施。二是设专人定期维护医院信息，在资金紧张的情况下，拿出2万元安装了防火墙，加强网络安全工作，保障患者信息的完整性。

完成情况：已完成

整改问题10：意识形态工作流于形式，存在应付现象。未落实每年至少2次专题研究意识形态工作制度，对宗教工作研究不具体，仅有会议照片，没有专题报告问题。

整改成效：一是建立了《范县第二人民医院意识形态工作责任制》，成立了范县第二人民医院宣传思想工作（意识形态工作）领导小组，定期研究部署、协调指导意识形态工作。把握政治方向，严格执行每年至少2次专题研究意识形态工作制度。切实提高了广大干部职工思想政治素质和道德水平，收到了良好的效果。二是8月8日，院领导刘德义领学了《习近平总书记关于宗教工作的重要论述及党和国家宗教政策法规》相关内容，有效提高宗教治理工作的能力水平。

完成情况：已完成并长期坚持

（二）落实全面从严治党主体责任不到位问题。

1、主体责任履行有欠缺。

整改问题11：落实全面从严治党主体责任不到位。三年来未专题研究部署全面从严治党工作、未签订全面从严治党目标责任书，致使医院多人被党纪政务处分，个别院委会成员违规为其孙子办满月宴，被县纪委给予诫勉谈话。

整改成效：一是加强理论学习，提升政治素养。8月19日，支部组织全体党员干部深入学习了《中国共产党纪律处分条例》和落实全面从严治党主体责任相关规定。二是8月19日，召开了支部扩大会议专题研究了全面从严治党工作，签订了《全面从严治党第一责任人责任书及全面从严治党主体责任书》。三是8月30日，院领导刘德义和重点科室主任进行了廉政谈话，听取了廉政述职，通过廉政谈话、述职及时掌握党员干部的思想工作和生活情况，对苗头性、倾向性问题及时约谈提醒、警示教育，做到防微杜渐，防患于未然。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题12：从严治党第一责任人责任弱化。抓班子、带队伍不够，“一岗双责”履职不到位，未制定工作计划、目标要求和具体措施，没有明确班子成员廉政职责和任务分工。党支部书记、院长日常与班子成员和科室长谈心谈话少，提醒谈话缺失。

整改成效：一是院领导刘德义主持召开支部会3次，研究全面从严治党工作。严格落实“一岗双责”，牵头制定了《范县第二人民医院全面从严治党主体责任工作计划、工作目标、具体措施》等工作，加强了从严治党第一责任人责任。二是8月17日，支部组织全体党员干部深入开展了《党章》《准则》《条例》和党性党风党纪的学习培训，加强对党员干部的教育引导力度。三是8月30日，院领导刘德义和重点科室主任进行了廉政谈话，听取了廉政述职，通过廉政谈话、述职及时掌握党员干部的思想工作和生活情况，对苗头性、倾向性问题及时约谈提醒、警示教育，做到防微杜渐，防患于未然。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题13：主动接受监督意识差。2020-2022年召开“三重一大”会议27次，纪检组仅参加1次。

整改成效：一是加强政治学习，提高政治站位，8月17日，支部组织全体党员干部深入开展了《党章》《准则》《条例》和《党性党风党纪》的学习培训。认真贯彻落实全面从严治党主体责任，严格履行“一岗双责”，将党员领导干部主动接受监督变为常态。二是强化内部管理，修订完善了《范县第二人民医院“三重一大”制度》，制定了《范县第二人民医院会议记录表》、《“三重一大”事项申请表》，明确了“三重一大”事项决策程序要求和决策内容范围。三是严格执行报备制度，坚持“三重一大”决策事项会前报备，自觉接受驻卫健委纪检组的监督。8月29日，刘德义院长主持召开了《严明工作纪律严格落实婚丧嫁娶宴请》活动专题会议，要求全院干部职工遵守规定的相关要求，严格执行“报告制度”，坚持“从简原则”，严格履行“审批程序”，坚决制止婚丧嫁娶事宜大操大办、铺张浪费的不良风气，制止大操大办、借机敛财的现象。

完成情况：已完成 

整改问题14：对未扎实开展以案促改、警示教育工作。单位职工高某因窃取公共财物被开除党籍,二院仅在重点科室党员干部会议上通报及警示，未在全院组织开展警示教育，班子成员也未对照典型案例制定落实整改措施，举一反三开展自查。

整改成效：一是8月17日，支部组织全体党员干部深入开展了本单位职工高杰因窃取公共财物被开除党籍典型案例以案促改。进一步强化认真落实全面从严治党主体责任，加强党员队伍从严管理监督的政治责任感。二是加强政治学习，增强开展以案促改、警示教育工作的重要性、必须性的意识。8月19日，院领导刘德义带领全院干部职工观看了警示教育片《医鉴》，召开了以案促改警示教育会强化医德医风和行业自律教育，制定《推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制》。 

完成情况：已完成 

2、主动监督意识不强。

整改问题15：一是主动监督意识不强。问题线索全部由纪委转办，问责力度有待加强。二是监督力度不够，对领导班子监督有欠缺。日常运用谈心谈话少，派驻纪检监察组对班子成员日常监督不到位。

整改成效：一是完善监督体制，成立了范县第二人民医院院务监督委员会、制定了《范县第二人民医院院务公开办法》，强化群众监督。召开医院“三重一大”时及时通知派驻纪检监察组参会，对本院决定重大事项时起到督导、监督作用。二是坚持院委会成员24小时带班制度，当天值班领导深入科室与职工沟通、交流，听取职工意见和反映的问题，及时发现问题、解决问题；确保工作有序开展。

完成情况：已完成

1、廉政风险疏于防范，制度建设有待加强。

整改问题16：作风不实，工作纪律执行不严格。本轮巡察进驻工作动员会,会风会纪较差，部分人员随意走动、玩手机、睡觉打呼噜。

整改成效：一是制定了《范县第二人民医院会风会纪制度》，严肃会议纪律,端正会风,切实提高会议质量和效率。二是实行会风会纪“曝光”制，对参会人员打瞌睡、玩手机等不良现象进行现场拍照，不仅在医院工作大群通报，还将制作成展板在医院内“曝光”，有效遏制了少数职工纪律松散、不遵守会场秩序等不良风气。三是将会风会纪情况纳入个人年度考核内容，对违反会风会纪的人员，年终将取消评先选优、晋职晋升资格。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题17：内控机制不健全，涉嫌侵犯患者利益。2020-2022年共检查患者 101541 人次，一次性中单仅使用5038张,合20人共用1张,增加患者感染风险。

整改成效：一是7月6日，医务科对全院干部职工进行了《综合医院传染性疾病的预防与控制措施》、《突发公共卫生应急条例》与《医院传染病防治应急案》等相关知识的培训，提高了全院职工对内部控制及风险的意识。二是支部专题研究，完善了《范县第二人民医院感染管理制度》，制定了《范县第二人民医院感染管理质量控制检查表》，加大执行力度。三是为感染科增添了1名专职人员，严格督促、督导医技科室严格按照一人一单使用一次性中单，降低患者感染风险。

完成情况：已完成

整改问题18：医疗制度落实不力，挂床问题依然存在。2023年3月30日内科病区郭某、张某，外科病区田某，共3人没在病房，存在挂床问题。                           整改成效：一是按照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实“一岗双责”全面落实党风廉政建设，层层抓落实，重点治理医保资金使用、杜绝挂床、套取医保资金等现象发生。

二是7月28日，医务科培训全体医务人员党风廉政政建设知识，加强医疗相关法律、法规、规章制度的认知。三是医务科对当天值班的医务人员进行了约谈，要求增强责任心，对新入院患者介绍住院规章制度，签订范县第二人民医院劝阻住院患者外出告知书，勤检查住院患者动向，发现患者回家及时进行劝阻，杜绝再次发生此类事情。

完成情况：已完成并长期坚持                    

整改问题19：“死亡人员”就诊，造成医保资金损失2021-2022年已死亡人员门诊就医记录6人15次，涉及1647.82元。

整改成效：一是加强学习了医保政策和宣传力度，在医院醒目地方张贴了医保政策漫画、政策解读，印发了医保政策宣传册，强化了职工、在院患者、陪护家属及探访亲友的法治意识，让医患及群众了解欺诈骗保行为的危害，增强了维护医保基金安全的责任心。二是增强了医保收费窗口的管理，严格要求医保科值班人员认真核实患者信息，杜绝有人借用医保卡造成医保资金损失现象。三是医保科人员多方联系“死亡人员”家属，将造成医保资金损失追回。

完成情况：已完成

整改问题20：未批先用，违规收费。2020-2022 年门诊、住院CT未审批使用940次，涉及26.32万元。

整改成效：一是8月19日，院领导刘德义主持会议，带领支部委员、院委会成员深入学习了《医疗机构条例》等有关法律，法规及规章，今后严格按照《医疗机构执业许可范围》依法执业。二是医保局已调查取证，对于CT未审批使用违规涉及的具体数额进行了处罚。

完成情况：已完成

4.财务管理制度不完善，执行不严格。

整改问题21：内部财务管理不规范。自签自报、未经签字审核报销等问题时有发生。如 2022年3月郭某自签自报差旅费3100元。2021年7月张某支付药品款149753.80元，未经领导审批直接支付。

整改成效：一是8月11日，组织财务人员网上深入学习了《财务相关制度》，完善了《范县第二人民医院报销制度及流程》，并要求财务人员严格按照制度执行。二是支部专题研究，院领导刘德义牵头制定了新的《范县第二人民医院内部财务管理制度》《范县第二人民医院审核报销制度》《范县第二人民医院审批支付报销制度》，规范了审批流程。三是7月14日，院领导刘德义对相关人员进行诫勉谈话，要求当事人认真总结经验教训，端正态度，认真反思，积极改正错误。

完成情况：未完成

整改问题22：财务报销手续不完善、审核不严。2022年1月列支濮城勇创科技33880元未附发票和明细清单。2021年6月支付郑州盛之克智能科技有限公司软件费 20000 元，未附发票、合同和收据。

整改成效：一是支部专题研究，刘德义院长牵头制定了新的《范县第二人民医院内部财务管理制度》《范县第二人民医院审核报销制度》《范县第二人民医院审批支付报销制度》，规范了审批流程。二是7月14日，刘德义院长对财务室主要负责人进行了谈心谈话，责令财务室工作人员对于未附发票和明细清单，未附发票、合同和收据的不予报销。严格要求财务科工作人员整理发生业务往来分次支付应付账款时，在每笔支付凭证后附总发票和清单复印件。

完成情况：已完成

整改问题23：账实不符，重复支付费用。2021年7月使用现金支付卫生材料费2310元，银行转账支付2310元。

整改成效：一是6月19日，邀请了韩小琛会计师对财务人员的进行了业务培训和职业操守培训，提高财务室工作人员的工作责任心。二是支部专题研究，刘德义院长牵头完善了《范县第二人民医银行存款和现金管理制度》，分管财务室院委会成员王玺加大审核监督力度。三是7月14日，院领导班子的决定，刘德义院长对当事人进行诫勉谈话，并传达支部研究决定的，取消当事人的年底评优评先资格的通知。

完成情况：已完成

整改问题24：现金管理不规范，未及时存入单位公户。2023年4月1日至20日共收现金103600元未按规定存入公户，其中缴纳职工医疗保险费41398.19元，办公室主任郭某借支6000元，违反现金“日清日结”制度。

整改成效：一是8月22日，财务人员参加了社保局、财政局和税务局联合举办的预算单位社保缴库工作培训。8月16日，财务人员参加了财政局2023年度预算绩效运行监控培训会，有效的提高了财务人员的业务水平。二是支部专题研究，刘德义院长牵头完善了《范县第二人民医银行存款、现金管理制度、现金“日清日结”制度，要求财务室严格执行现金“日清日结”制度》，每日下午4时前准时将现金存入银行。分管财务室院委会成员王玺加大审核监督力度。

完成情况：已完成

（三）领导班子建设和人才队伍培养有短板，基层党建相对薄弱

1、未有效发挥党组织领导作用。

整改问题25：党组织领导作用缺失。未落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，党支部未能有效发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，“三重一大”事项长期由院委会研究确定。

整改成效：一是7月27日，刘德义院长主持会议，带领支部委员深入学习了《党支部条例》，明确党支部职责，积极发挥党的政治核心作用，有效发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。二是履行全面从严治党主体责任，严格执行报备制度，坚持“三重一大”决策事项会前报备，召开医院“三重一大”时及时通知派驻纪检监察组参会，对本院决定重大事项时起到督导、监督作用。

完成情况：已完成

整改问题26：民主集中制执行不严格。相关议题主要负责同志直接提议，院委会成员发表意见不充分，如2022年1月14日集中研究15 项重大支出，均无表决情况。

整改成效：一是建立了范县第二人民医院民主管理制度、范县第二人民医院领导班子民主决策制度，用制度规范权利执行。二是7月27日，刘德义院长主持会议，带领支部委员深入学习了民主集中制基本理论，掌握贯彻民主集中制基本要求和规律。强化了政治意识,严格遵守政治纪律,切实提升履职能力。三是强化思想教育，将民主集中制学习列入中心组必学内容，每年开展一至两次贯彻落实民主集中制相关制度学习，深入学习领会《班子工作职责，议事决策规则，工作运行机制》等内容，带头遵守制度。

完成情况：未完成

整改问题27：对党内政治生活不严肃。民主生活会质量不高。自我问题查摆简单化，会前谈话形式化(如党史学习教育)，开展批评与自我批评辣味不足，以工作建议代替相互批评。部分专题民主生活会未开展，如违规操办婚丧喜庆事宜，仝瑞、张盛林案件、粮食领域等专题民主生活会材料只有方案。

整改成效：一是7月17日，刘德义院长带领全体党员干部学习了《党内议事制度、党员民主生活会制度》，保障了民主集中制的规范性和可操作性，为民主集中制的实施提供制度保障。二是严肃党内政治生活，8月29日，刘德义院长主持开展了《违规操办婚丧喜庆事宜，仝瑞、张盛林案件、粮食领域民主生活会》。会上，班子成员进行了个人对照检查，认真开展了批评与自我批评，相互批评的问题尖锐有针对性，真正做到了“红脸出汗”，取得了良好效果。支部委员、院委会成员对分管工作及自身存在的问题进行了深挖细查，既指出了问题，剖析了问题根源，又明确了整改措施和今后努力方向。 

完成情况：已完成

2、选人用人和医药人才培养有弱项，日常监督管理不严格。

整改问题28：执行干部选拔制度不严格。对干部政治素质和群众基础考察不够，以院委会研究任命代替综合考察，2020年以来调整的15名中层干部均未履行考察程序。

整改成效：一是根据《干部任用条例》，结合我院实际，制定了《范县第二人民医院选人用人制度》《范县第二人民医院股级干部选拔任用制度》，选人用人做到坚持原则不动摇，执行标准不走样，履行程序不变通，遵守纪律不放松，防止和纠正选人用人上的不正之风，努力建设一支高素质干部队伍。二是7月25日，刘德义院长带领支部、院委会成员学习了《干部任用条例》等法规文件，规范我院的干部选拔任用工作，进一步提高了对《干部任用条例》重要性的认识和贯彻执行的自觉性。支部研究决定对2020年以来调整的15名中层干部重履考察程序，考察不通过者劝退。

完成情况：已完成

整改问题29：医疗人才发展不均衡。对医疗人才工作重视不够，人才发展规划不精准，培养和引进措施简单，招引和留用机制不健全，高学历人才引进少，如2020年以来引进的24名专业技术人员中，本科以上学历仅有3名。

整改成效：一是医院通过面对面交流、重大节日走访慰问等方式，加强对高层次人才的政治引领和关心关怀。每年定期召开人才工作交流会，听取意见建议，打通人才发挥作用的各种渠道。二是推进薪酬改革，研究制定了《范县第二人民医院高层次人才津贴管理办法》等措施，留住引进的高学历人才。三是积极向卫健委、编办、人社局等相关部门提交本院所需的高学历人才申请，最大力度的争取到上级部门给予引进高学历人才的支持。

完成情况：已完成

整改问题30：缺乏高级专业技术人员。全院103名技术人员中，全部为中级、初级职称，严重缺乏影像、儿科、五官、麻醉师等执业医师，无法满足群众就医需求。

整改成效：一是提高了资格证考试过关奖励标准，考取正高奖励10000元，副高5000元、主治2000元、初级500元，激励了医务人员考取高一级职称的动力。二是采取送出去、引进来的传帮带，稳步引进学科带头人、学科骨干，全方位、广领域、多形式地引进专业技术人才。选派了3名专技人员到了上级医院进修学习了先进技术，返聘了一名中医主治医师，引进了一名眼科医师，提升了医院总体服务能力。

完成情况：已完成

整改问题31：医疗人才激励措施不强。待遇留人、事业留人等激励措施不够，致使人才流失问题未得到根本解决。

整改成效：一是找第三方建立科学规范的医务人员收入分配机制，充分发挥绩效工资的杠杆作用。二是随时了解业务骨干、学科带头人的思想动态，发现问题主动地与他们交心、谈心，及时协助他们解决在学习、生活中出现的问题，特别是生活中如夫妻分居、子女上学就业、住房困难、父母年老需要照顾等实际困难，解决他们的后顾之忧。积极向社会宣传人才，提高人才在社会的知名度，使他们具有强烈的责任感和荣誉感，营造健康和睦的人际环境。以真情感召人才，吸引人才，留住人才。三是严格按照医院事业单位停薪留职规定，不能坚持正常工作的由本人提出辞职(辞聘)申请，办理辞职(辞聘)手续。

完成情况：已完成

整改问题32：针对干部日常监督管理缺位问题。对医疗人员职业操守监督管理缺失，部分医疗问题层出不穷，2020年以来因医疗问题被上级罚款7次共计12.6万元问题。

整改成效：一是严格落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，严查违规违纪问题。二是完善了制度，推动形成内外监督有机衔接、优势互补、运行顺、落实有力的监督工作格局。

完成情况：已完成 

3、基层党建工作不够扎实，党支部作用发挥不够明显

整改问题33：党建工作责任制落实不到位。党务工作人员不专不精，支部委员全是兼职，缺乏专职党建干部;党建活动缺少创新，自选动作少，开展党课、思想教育不经常。

整改成效：一是党务工作人员加强政治学习，提高党的政治思想觉悟，提高工作能力。二是8月22日，办公室主任郭艳同志，参加了2023年全县“百万党员进党校”示范培训暨新任党支部书记培训班，通过参加这次培训班，郭艳同志切实提升了业务技能。三是结合“主题党日”、“三会一课”、“七一建党节”等形式开展专题学习、重温入党宣誓、组织党员赴红色教育基地开展警示教育。7月13日，组织了6名年轻党员去冀鲁豫边区纪念馆参观，开展了党建党史等思想政治教育，提升发展党员的思想政治理论知识和素质。8月16日，组织了中医科、外科、内科、妇产科6位党员同志，去陈庄镇肖庄村入户为独居老人进行了量血压、测血糖、送药、打扫卫生等服务，丰富了党建活动。

完成情况：已完成 

整改问题34：党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用发挥不够。在疫情防控工作中，部分党员积极性不高，带头担当意识差，支援市外疫情的3批9名医务人员中，均无党员。在脱贫攻坚选派驻村第一书记工作中，存在人难找、人难派现象，违规从社会上招聘了一名党员职工并下派到村任职。(2022年4月27日研究葛占凯驻村肖庄)。

整改成效：一是积极查找了本院党员先锋模范带头作用发挥不够的原因：医院大部分党员是业务人员，科室领头人，忙于业务，日常政治学习不足，党性、觉悟不高；支援市外疫情人员要求专业性、业务性比较强，如：郑州支援要求检验专业，本院5名检验人员无1名党员，限制了选派人员的身份。二是利用加强政治学习、上党课、去红色教育基地参观，对党员的思想进行了洗礼，树立了党员意识，坚定了理想信念，提高了党性觉悟。支部专题研究，确定了2名党员，考察后，选举一名替换葛占凯同志驻村肖庄。

完成情况：已完成

整改问题35：党建引领发展作用不强，党建业务融合抓得力度不够。重业务轻党建问题突出，没有把培养党性强、业务精的医疗团队作为重心，全院中层以上干部32名,党员仅有13名。部分医疗人才入党积极性不高，党员发展多年空白，2015年至今共发展党员2名，支部建设缺乏活力，35岁以下党员仅有3名。

整改成效：一是利用上党课方式，加大党组织先进性的宣传力度。增强党组织凝聚力和影响力，“以入党为荣”，积极自愿入党的好现象、好风气的延续。吸引更多优秀人才加入党组织。二是7月13日，组织了6名年轻党员去冀鲁豫边区纪念馆参观，开展了党建党史等思想政治教育，提升发展党员的思想政治理论知识和素质。吸引了3名年轻专业技术人员递交了入党申请书。

完成情况：已完成

整改问题36：针对发展党员程序不规范。巡察发现付某入党年龄不满18周岁。党员发展会议不严肃，2020年6月24日党员大会发展预备党员，参加党员签名全部代签。

整改成效：一是付某入党时未在医院工作，付某1992年入党，1997年参加工作，付某是在2014年5月《中国共产党发展党员工作细则》发布之前、申请入党的，由于入党手续清楚并长期为党工作，所以当时所在支部予以承认党员关系。二是对党务工作者进行了党务工作的培训，要求党务工作者严格按照发展党员程序，仔细核对、核实党员档案，杜绝此类事情发生。三是2020年6月24日党员大会发展预备党员，参加党员签名全部代签。是由于办公室人员工作粗心大意，未保存好会议记录本，导致当时会议记录本遗失，后进行补充会议记录和找人代签了党员签名。针对此事刘德义院长对办公室人员进行了约谈和批评教育，严厉责令杜绝此类事情再次发生。

完成情况：已完成

（四）巡察反馈问题整改不够彻底，长效机制未建立。

整改问题37：落实整改主体责任不到位。未定期研究巡视巡察发现问题。整改虚化、表面化，针对反馈问题不能从根本上找原因，医疗问题持续不断(7次被上级处罚)问题。

整改成效：一是加强政治学习，进一步提高政治站位，明确责任，提高对整改主体责任的重要性的认识。二是对上一轮巡察组反馈的问题整改不到位的问题，专题研究，成立了领导小组和工作专班,制定了工作方案,细化了整改措施,明确了责任分工,确保高质量、高标准全面完成整改任务。三是党支部针对反馈的持续不断(7次被上级处罚)问题，坚持深挖问题根源，举一反三，完善长效化机制，坚决杜绝再次发生。

完成情况：已完成

整改问题38：派驻纪检组整改监督责任落实不到位。推动巡察“后半篇文章”落实不细，对上次巡察反馈问题不能及时跟进，不能将日常监督落到实处，对整改措施和成效监督不够，违规收费问题依然存在。

整改成效:一是专题会议研究，梳理问题清单。2023年6月16日，召开专题会议，学习巡察整改监督相关文件精神，对县第二人民医院的巡察反馈意见进行专题研究，梳理出整改问题清单105条。二是明确任务要求，对照问题深摆细查。驻县卫健委纪检监察组充分发挥派驻监督“前哨”与“探头”作用，主动靠前监督，督促县第二人民医院对照巡察反馈意见分解整改任务个，共分解细化巡察反馈问题39个，已监督推动完成整改35个，基本完成3个，整改率达98%。三是加强督导检查，严格问责追责。驻县卫健委纪检监察组将巡察整改情况纳入日常监督之中，以廉洁医院建设为契机，持续推进医德医风、医药购销、医疗服务三个专项监督检查4次，听取汇报4次、座谈交流4次、个别谈话24人次、查阅资料600余份、廉政谈话10人次。对未完成的整改事项，明确整改责任、整改举措和整改时限，实行销号管理；对需要较长时间整改的，持续跟踪调度，紧盯不放，一抓到底，全面推进整改落实。同时，督促推动县二院把“当下改”和“长久立”结合起来，举一反三、标本兼治，透过现象看本质，聚焦问题查原因，及时总结好的经验做法，健全完善一批管长远、见实效的制度机制，扎紧制度“笼子”，不断巩固整改成果，防止问题反弹回潮。

完成情况：已完成

整改问题39：巡察整改实效不明显,长效机制未建立问题。只注重表面功夫，整改效果不佳。如党务工作者党建基本知识仍未提升，部分红头文件对党支部名称表述错误,1个文件号两份不同文件，医院《章程》还存在“医院党委”“设立纪委”“设党委书记1名，党委副书记、党委委员”等内容。

整改成效：一是加强政治学习，责任担当，对上一轮巡察组反馈的问题整改不到位的问题，专题研究，成立了领导小组和工作专班,制定了工作方案,细化了整改措施,明确了责任分工,建立健全长效机制，确保高质量、高标准全面完成整改任务。二是利用自学党和国家的方针政策，读报纸，互联网搜集资料，关注实事，学习国家领导人在各大会议上的重要讲话，领悟精神，提升了党务工作的理解能力。三是8月22日，通过参加3天的2023年全县“百万党员进党校”示范培训暨新任党支部书记培训班，提高了党务工作者的党的政治思想觉悟及工作能力，提升了党务工作者党建基本知识。

完成情况：已完成

四、下一步打算

目前，整改工作成效还在阶段性的，下一步领导小组将继续按照《整改方案》的安排，分专题、按步骤、分节点抓好整改落实。

1、继续抓好整改工作。

坚持目标不变、力度不变，持续推进巡察整改工作。对已完成整改的，适时组织“回头看”，巩固整改成果;对需要较长时间整改的继续整改，做到不拖延、不敷衍，改彻底、改到位。

2、全面落实“两个责任”。

牢固树立抓好党建工作是最大政治理念，落实党组全面从严治党主体责任，推动从严管党治党责任落到实处。坚持有责必问、问责必严，持之以恒抓好作风建设。加大违法违纪行为查处力度，特别是加强对扶贫、民生等领域监督执纪问责力度。

3、健全完善长效机制。

坚持把巡察整改与标本兼治结合起来，既强化“当下改”的举措，解决好当前问题与长远问题、个案问题与普遍问题;又要探索“长久立”的机制，探索建立常态化、长效化机制、真正从源头上遏制问题发生。

特此报告

                                                                                                                                             范县第二人民医院

                                                                                                                                            2023年10月30日