范县审计局审计结果公告

（二〇二一年十二月三十一日）

2021年第9号

范县信访局2020年度部门预算执行及其他财政收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，范县审计局成立审计组，自2021年5月19日至7月16日对范县信访局2020年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）主要职能

范县信访局主要负责协调指导全县信访工作，起草有关信访工作的制度和办法草案，推动中央和省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，分析信访形势，开展调查研究，提出制定修改完善有关制度和办法的建议；承办市委、市政府及市直机关向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项，向乡（镇）和有关部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区跨行业部门的信访突出问题和突发信访事件；对重要信访事项实施个案监督，并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设；承担范县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作；承担范县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（二）机构设置和人员编制情况

范县信访局内设机构4个，分别为办公室、办信与信访信息股、复查督查股以及范县人民来访接待服务中心,在职职工19人。

二、审计评价意见

审审计结果表明：范县信访局所提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映了其预算执行及其他财政收支情况；会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度，遵守了有关财经法规，但仍存在着预算编制不科学合理、扩大开支范围等问题,尚需进一步予以整改和规范。

三、审计发现的主要问题

（一）基本支出预算编制未严格按照定额管理要求编制

（二）预算编制不完整，应纳入预算未纳入预算36.22万元

（三）应编入预算支出科目未编入

（四）个别预算项目追加资金执行率为零

（五）擅自扩大预算科目支出范围使用资金19.10万元

（六）擅自扩大开支范围列支应由工会经费支出的经济事项，涉及资金1.09万元

（七）驻京值班监管制度不健全，越级上访事件发生率及资金被套取的风险较大

（八）公务卡结算制度执行不力，涉及资金6.42万元

四、审计处理和整改情况

针对以上审计发现的问题，范县审计局已依法出具了审计报告，提出了处理意见。对于审计发现的问题，范县信访局已整改完毕。具体整改结果由范县信访局向社会公告。